课程大纲
流程审计（陈志强博士）

一、 流程建设环境审计
◇ 审计要素：
1） 领导的作用
2） 管理人员绩效要求
3） 宣传与培训
4） 流程意识
5） 变革意识
◇ 主要审计技术与方法：
1） 调查问卷法
二、 流程系统性和完整性审计
◇ 审计要素：
1） 流程和战略、商业模式的匹配
2） 流程和组织的匹配
3） 流程以市场和客户为中心
4） 流程和制度的匹配
5） 流程和信息化建设的匹配
6） 流程缺失的程度
7） 流程体系的集成化程度
◇ 主要审计技术与方法：
1） 访谈
2） 建模
3） 对标
4） 关联分析
三、 流程的设计质量
◇ 审计要素
1） 客户价值导向
2） 流程适用范围
3） 流程的触发条件
4） 流程的输入与输出
5） 流程的端到端闭环
6） 流程的接口和协同
7） 流程的责任匹配
8） 流程关键活动的业务规则
9） 流程文件的规范性和统一性
◇ 主要审计技术与方法：
? 对标
四、 流程执行力审计
◇ 审计要素
1） 流程文控管理
2） 流程培训
3） 推行实施
4） 流程执行的符合性
5） 流程执行过程的问题反馈机制
◇ 主要审计技术与方法：
1） 访谈
2） 穿行测试（正向、逆向）
3） 攻击性测试
五、 关键流程能力审计
◇ 审计要素
1） 客户满意度
2） 返工/缺陷
3） 周期
4） 成本
5） 决策效率
6） 组织资源匹配
7） 信息有效性
8） 上游流程及支撑流程
◇ 主要审计技术与方法：
1） 访谈
2） 穿行测试（正向、逆向）
3） 建模
4） 指标测评
5） 要因关联分析
六、 流程持续创新能力审计
◇ 审计要素
1） 流程管理的组织保障
2） 流程的时效性
3） 流程优化的目标和计划
4） 流程运行过程的监控和报告
5） 流程持续优化活动
6） 流程优化工具和方法的普及
7） 流程优化案例的共享
8） 流程优化激励机制
◇ 主要审计技术与方法：
1） 访谈
2） 对标
◇ 小组演练：流程持续创新能力审计 上午： 下午：
　08:30-10:00 培训 14:00-15:30 培训
　10:00-10:10 茶歇 15:30-15:40 茶歇
　10:10-12:00 培训 15:40-17:00 培训
　12:00 午餐 17:00 主持人总结，培训结束

　一堂课程，一份感悟。衷心祝愿您学有所感、学有所获！