2019年度湖南省中小企业服务中心(原湖南省有色金属管理局)单位部门决算

发布时间:2020年09月03日    来源:湖南省中小企业服务中心    阅读:2981次

2019年度

湖南省中小企业服务中心

(原湖南省有色金属管理局)

单位部门决算

 

目    录

    第一部分  湖南省中小企业服务中心(原湖南省有色金属管理局)

    单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  附件

 

 

第一部分 

 

湖南省中小企业服务中心

(原湖南省有色金属管理局)

单位概况

 

    一、部门职责

    根据省委机构改革精神,原湖南省有色金属管理局改革组建“湖南省中小企业服务中心”(以下简称中心),作为省工信厅管理的副厅级公益一类事业单位,2019年4月正式挂牌成立。

    中心贯彻落实党中央和省委关于中小企业服务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对中小企业服务工作的集中统一领导。主要职责是:

    (一)参与中小企业经济运行动态监测,对中小企业发展前景进行预测。开展中小企业新兴优势产业链发展研究,为政策制定和评价提供服务。

    (二)为中小企业提供政策、信息、管理、法律等方面服务。协助有关部门维护中小企业合法权益。

    (三)为中小企业科技推广、技术研发改造、项目开发、知识产权保护及科技成果转化等提供服务。

    (四)为小微企业创业创新基地建设提供创业信息、创业指导、创业培训等服务。推动创新融资服务工作,为中小企业上市和融资提供服务。

    (五)协助开展中小企业各类人才培训服务,搭建交流平台,为中小企业人才培训能力建设提供服务。

    (六)为中小企业开展交流合作提供服务。

    (七)配合有关部门做好原有色行业政策性关闭破产企业有关历史遗留问题处理工作。

    (八)承担省工业和信息化厅交办的其他工作。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。中心下设内设机构8个,规格为正处级:

    综合部。主要负责中心的日常运转等工作。配合有关部门做好原有色行业政策性关闭破产企业有关历史遗留问题处理工作。

    党群工作部。主要负责中心的党建、离退休人员管理服务等工作;负责原有色行业政策性关闭破产企业离退休干部的相关管理服务工作。

    咨询服务部。为相关部门拟订发展中小企业的地方性法规、规章与政策提出咨询意见和建议;开展中小企业知识产权保护、法律咨询等服务工作;为中小企业建立现代企业制度提供相关服务;承担中小企业相关课题研究。

    融资服务部。探索创新融资服务方式,承担银企对接等相关事务性工作;开展中小企业上市培育相关工作;协助相关部门推进中小企业信用服务体系建设。承担信用、财会税务、产权交易等相关事务性工作。

    创业创新部。为小微企业创业创新基地等载体建设提供创业信息、创业指导、创业培训等服务,推进中小企业创新发展、创业兴业;推动实施中小企业素质提升;实施创业激励计划,协助产业链配套创业活动。

    人才培训部。服务中小企业人才队伍建设,协助开展中小企业人才培训能力建设,为中小企业经营、管理、技术人才培训等提供服务。

    运行监测部。协助建设中小企业运行监测体系,开展经济运行情况动态分析、前景预测和发展对策研究工作,配合开展相关调查研究、基础数据收集工作,为政策制订和评价提供服务。

    信息交流部。协助推进全省中小企业公共服务平台建设,实施“互联网+中小企业”,汇集、分析有关经济技术信息,为政府有关部门及中小企业提供信息、投资、项目咨询评估等服务。为中小企业开展市场拓展、产业融合、生态融合、产教融合、 军民融合提供服务。

    (二)决算单位构成。中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中心本级以及湖南稀土金属材料研究院(以下简称稀土院)、湖南有色冶金劳动保护研究院(以下简称劳保院)、湖南有色金属研究院(以下简称有色院)、湖南省有色金属工业干部学校(以下简称有色干校)、湖南有色金属工业技工学校(以下简称有色技校)、长沙矿山研究院(以下简称矿山院)、湖南省有色建设工程质量安全监督站(以下简称质监站)、湖南有色金属职业技术学院(以下简称有色职院)。与上年相比无增减变动。

 

第二部分

 

部门决算表

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度全年总收入102434.55万元,与上年相比减少了3.75%;全年总支出103934.04万元,与上年相比减少了11.53%。

    收入减少主要是经营性收入减少5751.41万元。主要为有色院减少了7772.86万元,减少的原因是该院整体提质增效、产业结构调整、经营规模缩减导致。

    支出减少主要是经营性支出减少了19715.22万元,其中矿山院减少8318.06万元,有色院减少了8408.36万元,减少的原因是该院整体提质增效、产业结构调整、经营规模缩减导致。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计102434.85万元,其中:财政拨款收入25755.29万元,占25.14%;事业收入9714.15万元,占9.48%;经营收入66671.71万元,占65.09%;其他收入293.70万元,占0.29%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计103934.04万元,其中:基本支出31153.31万元,占60.10%;项目支出10331.69万元,占9.94%;经营支出62468.84万元,占29.96%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计25755.29万元,与2018年相比,增加1496.11万元,增长6.17%。 2019年度财政拨款支出总计26705.49万元,与2018年相比,减少了153.39万元,减少0.57%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年度款财政拨款支出26705.49万元,占本年支出合计的25.69%,与2018年相比,财政拨款支出减少153.39万元,减少0.57%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出26705.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出241.37万元,占0.90%;教育(类)支出9445.42万元,占35.37%;科学技术(类)支出2524.73万元,占9.45%;社会保障和就业(类)支出7295.25万元,占27.32%;卫生健康(类)支出125.20万元,占0.47%;资源勘探信息等支出6774.75万元,占25.37%;住房保障支出276.20万元,占1.03%;灾害防治及应急管理支出22.57万元,占0.09%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为19465.63万元(其中省级财政拨款支出年初预算数为16761.47万元,中央财政补助资金2412.90万元,用事业基金弥补收支差额291.26万元。)支出决算数为26705.49万元,完成年初预算的137.19%,其中:

    1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

    年初无预算,支出决算为155.22万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:有色院有色金属工业生态环境保护研发和转化平台改造项目支出155.22万元,属财政追加专项资金,未列入年初项目预算。

    2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

    年初无预算,支出决算为83.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政增加2018年中心本级第三批政府绩效考核奖励资金。

    3、一般公共服务(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。

    年初无预算,支出决算为2.70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为稀土院上年结转的项目资金,未列入年初项目预算。

    4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

    年初无预算,支出决算为6.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:机关本级新增幼儿园学前教育生均公用经费6万元,未列入年初项目预算。

    5、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。

    年初预算为251.00万元,支出决算为472.31万元,完成年初预算的188.17%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:有色干校结转上年指标150.68万元,财政追加指标19.64万元;有色职院由财政追加下达了中职助学金和职业院校教师素质提高计划专项资金53.11万元;有色技校决算数小于预算数2.12万元,是由于技校加强管理,严格控制其他商品和服务开支形成结余2.12万元。

    6、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。      

    年初预算为474.20万元,支出决算为454.15万元,完成年初预算的95.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有色技校2019年工资福利预算数小于决算批数为32.98万元;商品和服务支出预算数小于决算数3.89万元,对个人和家庭的补助支出年预算为5万元,决算数为21.82万元,较预算增加16.82万元,主要原因是本年度增加退休人员,增加了其他对个人和家庭的补助支出。

    7、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

    年初预算为5042.26万元,支出决算为7957.44万元,完成年初预算的157.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:有色职院为了更好地扶持学生成长,2019年度使用财政拨款专项资金支付学生奖、助学金715.14万元,由于这部分资金属于专款专用,未列入年初预算考虑;2019年有色职院开展“双一流”项目建设以及基本建设,购买学院公寓楼配套电器家具、购买教学实训仪器设备、大力推进校园信息化建设等,使用财政拨款专项资金支付相关费用2728.95万元,由于这部分资金属于专款专用,未列入年初预算考虑。其他部分支出较年初预算减少528.91万元,主要是因为2019年12月的职工养老保险、医疗保险等推迟至2020年进行支付,同时2019年退休人员的养老金逐步纳入养老保险基金发放,未形成支出,故决算数较年初预算减少。

    8、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

    年初预算为61.30万元,支出决算为60.78万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:是因为技校加强管理,严格控制培训费开支,形成结余0.53万元。

    9、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。

    年初无预算,支出决算为272.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:稀土院结转上年度项目资金272.66万元,未列入年初项目预算。

    10、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发。

    年初无预算,支出决算为140.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:有色院高强比高耐磨铝合金ZL53ReB的研发与应用项目支出80万元,劳保院由财政追加了项目专项支出25.26万元,未列入年初项目预算,稀土院结转上年度项目资金35.54万元,未列入年初项目预算。

    11、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

    年初无预算,支出决算为40.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:有色院新增湖湘青年英才(科技创新类)支出40万元,未列入年初项目预算。

    12、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

    年初无预算,支出决算为10.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:稀土院结转上年度项目资金10万元,未列入年初项目预算。

    13、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。

    年初无预算,支出决算为453.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:有色院为上年结转的项目资金297.19万元;新增微晶石墨的高效高值化利用关键技术研究与产业化项目支出156万元,未列入年初项目预算。

    14、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

    年初无预算,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:有色院2019年“湖湘青年英才”支持计划经费新增项目支出10万元,未列入年初项目预算。

    15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为1033.78万元,支出决算为1006.24万元,完成年初预算的97.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:是因2019年养老保险改革,单位缴费基数由20%减至15%。

    16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

    年初预算为5661.27万元,支出决算为5935.07万元,完成年初预算的104.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是矿山院调增预算273.80万元,其中根据湘办发电〔2017〕144号文件,财政于2019年12月调增预算209.80万元(物业补贴);根据湘人社发〔2019〕34号文件,财政于2019年12月调增预算64万元(养老金增资)。

    17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

    年初无预算,支出决算为9.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:有色职院上年结余的校园招聘活动补助专项资金。

    18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。

    年初无预算,支出决算为44.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:有色技校开展校企合作研修平台建设,购置了相应建设设施等,使用上年结余,未列入年初项目预算。

    19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

    年初无预算,支出决算为0.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是因为中心机关新增预算用于建国初期参加革命的退休人员生活补贴,未列入年初项目预算。

    20、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

    年初无预算,支出决算为20.20万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:劳保院追加项目专项支出20万元,中心本级新增预算0.2万元用于建国初期参加革命的退休人员医疗补贴,未列入年初项目预算。

    21、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。

    年初预算为1638.80万元,支出决算为1727.10万元,完成年初预算的105.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为中心机关实际支出增加,未列入年初项目预算。

    22、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)。

    年初预算为1065.45万元,支出决算为3362.62万元,完成年初预算的315.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:劳保院财政追加了项目专项支出375.62万元,结转上年项目支出263.54万元;稀土院财政追加了项目专项支出510.00万元,结转上年项目支出496.00万元;有色院财政追加了项目专项支出643万元,未列入年初项目预算。

    23、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。

    年初预算为1357.45万元,支出决算为1418.48万元,完成年初预算的104.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是:有色院上年结转的项目资金20万元;劳保院上年结转的项目资金41.03万元,未列入年初项目预算。

    24、资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为87.01万元,支出决算为87.69万元,完成年初预算的100.78%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:质监站使用上年结转资金1.38万元,压减经费0.7万元,未列入年初项目预算。

    25、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

    年初无预算,支出决算为82.40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:质监站和中心本级增加综合治理奖,未列入年初项目预算。

    26、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)技术改造支出(项)。

    年初无预算,支出决算为84.40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:有色院上年结转的项目资金63.84万元;稀土院上年结转的项目资金20.56万元,未列入年初项目预算。

    27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

    年初预算为284.22万元,支出决算为276.20万元,完成年初预算的97.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因为中心本级实际支出减少。

    28、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

    年初无预算,支出决算为22.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中心本级财政新增安全生产预防及应急专项资金3万元;劳保院财政追加项目专项支出19.57万元,未列入年初项目预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出19014.71万元,其中:人员经费17618.32万元,占基本支出的92.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1396.39万元,占基本支出的7.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为73.99万元,支出决算为67.99万元,完成预算的91.89%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为16万元,支出决算为16万元,完成预算的100%。与上年相比减少2万元,减少11.11%,减少的主要原因是:严格控制“三公”经费。

    公务接待费支出预算为15.88万元,支出决算为14万元,完成预算的88.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于我局系统加强内部管理,规范资金支出管理;与上年相比减少4.73万元,减少25.25%,减少的主要原因是:严格控制“三公”经费。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为42.11万元,支出决算为37.99万元,完成预算的90.22%,与上年相比减少18.98万元,减少33.32%,减少的主要原因是:公车改革后无需购置公务用车以及规范公车使用。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14万元,占20.59%;因公出国(境)费支出决算16万元,占23.53%;公务用车购置费及运行维护费支出决算37.99万元,占55.88%。其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为16万元,全年安排因公出国(境)团组4个,累计8人次。

    2、公务接待费支出决算为14万元,全年共接待来访团组148个、来宾1710人次,主要是接待原关闭破产矿山留守处来访、中小企业相关业务发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.99万元,其中:公务用车运行维护费37.99万元,主要是车辆油料、维修、保险等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    我单位已于2019年改革组建成为省工信厅管理的副厅级公益一类事业单位。按照省工信厅的要求,中心开展了2019年度整体支出绩效评价工作,就中心2019年度整体支出预算及执行情况,专项支出预算及执行情况,履职的经济和社会效益等方面进行了指标量化评价,评价结果良好,形成了评价报告并上报省工信厅。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2019 年度机关运行经费支出321.28万元,比年初预算数减少33.08万元,降低9.34%。主要原因是:经费压减。

    (二)一般性支出情况

    2019年本部门因公出国洽谈项目支出16万元,主要用于中小企业项目考察、洽谈。开支会议费4.86万元,其中中心本级4.65万元用于召开三类工作会议,人数202人,内容为召开中小企业公共服务平台网络运行会议、有色金属行业各类会议;有色职院0.21万元,用于参加会议,人数1人,内容为参加材料工程学术会议。开支培训费7.65万元,其中中心本级4.10万元,用于开展教育培训活动,人数129人,内容为会计人员继续教育培训、赴浏阳主题教育培训、对中小企业的各类培训;有色技校3.25万元,用于开展考试培训、专家评审,人数227人,内容为鉴定技师和高级技师考试和鉴定中级工考试、评审技师和高级技师;质监站0.22万元,由于派人参加培训,人数1人,内容为建设工程质量监督培训;有色干校0.08万元,用于派人参加培训,人数2人,内容为教师资格证培训。

    (三)政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额2425.14万元,其中:政府采购货物支出2069.24万元、政府采购服务支出355.90万元。

    (四)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本单位共有车辆54辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆,其他用车50辆,其他用车主要是二级单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

 

第四部分

 

名词解释

 

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

    2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度原湖南省有色金属管理局

部门整体支出绩效自评报告

 

原湖南省有色金属管理局

 

 

2019年度原湖南省有色金属管理局

整体支出绩效自评报告

 

    根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出展开绩效评价”的规定,以及《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕4号)精神,我单位对2019年部门整体支出情况进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

    一、部门概况

    (一)部门职能

    原湖南省有色金属管理局(以下简称有色局)主要工作职责为:

    一、行使全省有色金属行业管理职能。主要负责制定全省有色金属行业规划和行业政策,进行行业统计,参与制定行业政策法规和技术标准,实施许可证管理。受省政府委托每年召开全省有色金属行业工作会议。

    二、加强对全省有色行业经济的调控。引导行业产业结构调整,维护行业竞争秩序。做好经济运行的监测、分析工作,建立行业经济预警机制,强化对行业经济的引导和调控。

    三、指导全省有色企业进行改革改组改制。逐步实现国有企业多种经营形式,建立现代企业制度。积极推进劣势企业政策性关闭破产工作。

    (二)部门机构设置

    有色局原下设10个职能处室,下属8个二级单位。根据《关于印发<湖南省中小企业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(湘编〔2019〕26号),有色局与原湖南省中小企业服务中心改革组建湖南省中小企业服务中心,作为湖南省工业和信息化厅管理的副厅级公益一类事业单位。省中小企业服务中心设综合部、党群工作部、咨询服务部、融资服务部、创业创新部、人才培训部、运行监测部、信息交流部等8个内设机构,规格为正处级。

    (三)部门人员编制

    有色局核定编制人数65人,实际在编人数53人,离休1人、退休178人。

    二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况

    2019年度基本支出年初无结余,年初基本支出预算指标下达数1,512.14万元,年中财政追加2018年绩效考核奖及综治奖等人员支出535.55万元,调整后的基本支出预算数为2,047.69万元。基本支出决算数为2,047.69万元,其中人员经费1,726.41万元,日常公用经费321.28万元。 截至2019年12月31日基本支出无结余。

    (二)项目支出情况

    2019年度项目支出年初无结余,年初预算数20万元,年中财政追加学前教育生公用经费、安全生产预防及应急专项等项目支出9.92万元,追加调整后的项目支出预算数为29.92万元。实际支出决算数29.92万元,均为原有色局日常开展的业务工作及运行维护费用,年末无结余。

    三、其他资金支出情况

    2019年原有色局其他资金支出376.57元。资金来源为以前年度事业基金弥补362万元,当年取得利息收入14.57万元。主要用于原有色局日常工作经费和运行维护费。决算报表中编入基本支出科目。

    四、专项资金分配执行情况

    (一)专项资金分配安排

    根据2019年5月9日《湖南省财政厅关于下达2019年省有色金属管理局困难企业专项补助资金及有色金属矿山企业维简费的通知》(湘财企指〔2019〕24号),批复有色局专项资金1,685万元,主要为所得税返还1,379万元、矿山维简费306万元。指标下达时财政压减有色院预算0.2万元,指标下达明细如下:

    注:所得税返还39万元,矿山维简费66万元未拨付至湖南有色科技发展有限公司。

    (二)专项资金预算执行情况

    五、政府性基金预算支出情况

    

    六、国有资本经营预算支出情况

    

    七、社会保险基金预算支出情况

    

    八、部门整体支出绩效情况

    根据《湖南省财政厅关于开展2019年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定,在基础数据分析及处理的基础上,有色局2019年度部门整体支出自评价综合得分为99分,其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为49分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下:

    (一)预算执行情况

    2019年全年预算数2,454.18万元,决算数2,454.18万元,预算执行率100.00%。故该指标得分为10分。

    (二)产出指标绩效情况

    1、数量指标绩效情况。有色局直属三院分别加挂湖南中小企业技术协同创新研究院、湖南中小企业新材料研究院、湖南中小企业绿色发展研究院牌子,增强服务中小企业功能,拓展业务领域。全年工作以“讲政治,讲团结,抓党建、谋发展”为目标,形成了新的发展优势。主要完成工作数量指标如下:

    (1)示范平台创建数量(个数)。积极推荐直属三院申报国家级中小企业公共服务示范平台(技术类),湖南有色金属院2019年11月份成功通过工信部审核。

    (2)检测报告数量。推动直属三院先后为340余家中小企业提供260余次实验室开放服务,出具检测报告3400余份,受到普遍欢迎。在产品检验检测、工艺优化等方面提供技术咨询服务257次(项)。

    综上所述,该数量指标得分为满分17分。

    2、质量指标绩效情况

    (1)平台运行维护。有色院国家中小企业公共服务示范平台在现有基础上进一步完善服务功能,提高服务水平,不断提升组织带动社会服务资源能力,主动开展公益性服务,积极承担政府部门委托的各项任务,在解决中小企业共性需求、畅通信息渠道、改善经营管理、提高发展质量、增强市场竞争力、实现创新发展等方面发挥好支撑和示范带动作用。

    (2)管理制度健全、资金使用合规。原有色局制定或具有相应的资金管理办法、建设管理办法、绩效考评办法、验收管理办法等制度,保证财政资金规范性和效果性;关于资金的使用情况,每一笔资金都要有审批程序,不能擅自报账支出。对于大额资金,要按照局“三重一大”事项集体决策制度上会讨论通过,充分了保证资金的使用科学与效率。

    故该项指标得分满分20分。

    3、时效指标绩效情况

    根据《关于印发<湖南省中小企业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(湘编〔2019〕26号),原有色局、原湖南省中小企业服务中心改革组建湖南省中小企业服务中心,作为湖南省工业和信息化厅管理的副厅级公益一类事业单位。2019年年底有色局与原湖南省中小企业服务中心积极融合,完成改革工作。

    截至2019年12月31日,2019年有色局困难企业专项补助资金及有色金属矿山企业维简费仍有105万元未拨付至相关项目申报企业,该项指标设定13分,绩效自评得分12分。

    产出指标绩效评价共计得分49分。

    (三)效益指标绩效情况

    原有色局在省委、省政府及省工信厅的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻十九届四中全会精神,以“讲政治,讲团结,抓党建、谋发展”为目标,形成了新的发展优势,全面完成机构改革的要求,实现业务新突破,积极服务中小企业,主要效益绩效如下:

    1、社会效益指标情况

    主要考核原有色局引导政策性关破企业解决遗留问题、积极融合中小企业服务职能提高服务能力等方面的助力及引导情况。该指标共20分,绩效评价得分20分。主要绩效如下:

    (1)用心着力维护稳定,化解遗留问题。原有色局组织精干力量,加快推动历史遗留问题化解,做好原长沙锌厂等政策性关闭破产企业稳定工作,长特硬留守处移交工作已全部完成,长锌留守处移交艰难推进,切实做新中国成立70周年前后的安全稳定工作,为改革顺利推进创造有利条件。

    (2)全心投入平台建设,提高服务能力。原有色局直属三院分别加挂湖南中小企业技术协同创新研究院、湖南中小企业新材料研究院、湖南中小企业绿色发展研究院牌子,增强服务中小企业功能,拓展业务领域。

    2、生态效益指标情况

    主要考核原有色局引导行业升级、推动绿色发展等方面的助力及引导情况。该指标共10分,绩效评价得分10分。主要绩效如下:

    (1)突出科技创新引领,实现行业升级。原有色局指导引领行业发展,在资源供给方面,指导行业从以矿产自然资源为主向提高循环再生利用资源比例转变;在产品供给方面,引领行业从以传统中低端产品为主向高端绿色的全产业链产品转变;在生产要素供给方面,实现行业从以资本、劳动力和矿产资源等传统要素为主向创新传统要素供给渠道和加强知识管理、技术管理等多要素优化配置转变。

    (2)加强国际交流合作,推动绿色发展。原有色局直属有色院与塔中矿业有限公司隆重签署了《战略合作协议》。合作重点放在推动基础原材料产业技术开发、资源综合利用、环境污染治理、安全生产等领域的科学研究和技术攻关,促进基础原材料产业整体技术升级和可持续发展。

    综上所述,故效益指标绩效评价共计得分满分30分。

    (四)满意度指标绩效情况

    通过对服务对象进行相关调查与访问,服务对象满意度较高。满意度指标绩效评价共计得分满分10分。

    九、存在的主要问题及原因分析

    专项资金指标1,684.80万元,湖南有色科技发展有限公司的所得税返还39万元,矿山维简费66万元未及时进行拨付,资金拨付率93.77%。2019年实际支出1,033.40万元,结余651.40万元,预算执行率61.34%,预算执行率偏低。

    十、下一步改进措施 

    针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,有色局下年度将提早对专项资金进行规划,积极协调省财政厅有关部门尽早下达专项资金,进一步督促下级单位在使用过程中加强效率监管。

    十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

    (一)反馈整改。有色局将对评价中发现的问题,及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,结合年度收支计划,科学编制预算,遵循预算管理办法。

    (二)考核通报。有色局本级将绩效自评工作开展情况呈报省工信厅。

    (三)公开结果。除涉密信息外,有色局按要求在门户网站全面公开2019年度部门支出绩效自评报告,接受社会监督。

 

    附件:

    1.2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

    2.2019年度部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

发布平台:湖南省中小企业服务中心